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首頁 新聞資訊 集團新聞
2015年部門決算公開
發表時間:2016-08-19
 
目  錄
第一部分部門概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2015年部門決算情況和重要事項說明
第四部分 名詞解釋
 
 
第一部分
部門概況
一、  主要職能
山東演藝集團有限責任公司于2009年成立,注冊資本1000萬元。公司主要經營:承辦演出、演藝活動,組織演藝節目的創作、生產,承擔舞臺工程設計、安裝及燈光音響、舞美、服裝、道具、票務等經營性服務,演藝經營管理的培訓,劇場管理服務,演藝項目投資、管理和咨詢服務。
二、  部門決算單位構成
山東演藝集團有限責任公司部門決算包括:所屬事業單位決算。
納入山東演藝集團有限責任公司2015年部門決算編制范圍的預算單位共6個,包括:
1、山東省京劇院
2、山東省呂劇院
3、山東省柳子劇團
4、山東歌舞劇院
5、山東省話劇院
6、山東省文化藝術學校
 
 
第二部分
 
 
2015年部門決算表
 
 
 
 
                                                                      公開01表
                                            單位:萬元
收     入
支     出
項  目
行次
    決算數
項目(按功能分類)
行次
決算數
一、財政撥款收入
1
14479.95
     教育支出
26
1848.63
二、上級補助收入
2
466.6
     科學技術支出
27
9
三、事業收入
3
1010.33
     文化體育與傳媒支出
28
10204.21
四、經營收入
4
0
     社會保障和就業支出
29
5365.79
五、附屬單位上繳收入
5
0
     醫療衛生與計劃生育支出
30
861.78
六、其他收入
6
2006.87
 
31
 
 
7
 
 
32
 
 
8
 
 
33
 
 
9
 
 
34
 
 
10
 
 
35
 
 
11
 
 
36
 
 
12
 
 
37
 
 
13
 
 
38
 
 
14
 
 
39
 
 
15
 
 
40
 
 
16
 
 
41
 
 
17
 
 
42
 
 
18
 
 
43
 
 
19
 
 
44
 
 
20
 
 
45
 
本年收入合計
21
17963.76
本年支出合計
46
18289.41
用事業基金彌補收支差額
22
161.38
結余分配
47
268.97
上年結轉和結余
23
866.26
年末結轉和結余
48
433.02
 
24
 
 
49
 
合計
25
18991.40
合計
50
18991.40
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


 

收入決算表
                                                                                      公開02表
                                                                                    單位:萬元
科目編碼
科目名稱
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業收入
經營收入
附屬單位上繳  收入
其他收入
   合 計
17963.76
14479.95
466.6
1010.33
0
0
2006.87
205
教育支出
1429.21
1011
0
361.71
0
0
56.50
20503
職業教育
1429.21
1011
0
361.71
0
0
56.50
2050302
中專教育
1429.21
1011
0
361.71
0
0
56.50
206
科學技術支出
9
9
0
0
0
0
0
20699
其他科學技術支出
9
9
0
0
0
0
0
2069999
其他科學技術支出
9
9
0
0
0
0
0
207
文化體育與傳媒支出
10297.98
7445.81
466.6
524.61
0
0
1860.96
20701
文化
10297.98
7445.81
466.6
524.61
0
0
1860.96
2070107
藝術表演團體
10220.58
7368.41
466.6
524.61
0
0
1860.96
2070111
文化創作與保護
77.4
77.4
0
0
0
0
0
208
社會保障和就業支出
5365.79
5170.22
0 
106.16
0
0
89.41
20805 
行政事業單位離退休
5322.61
5127.04
0
106.16
0 
0
89.41
2080502
事業單位離退休
5322.61
5127.04
0
106.16
0
0
89.41
20808
撫恤
41.68
41.68
0
0
0
0
0
2080801
死亡撫恤
41.68
41.68
0
0
0
0
0
20899
其他社會保障和就業支出
1.50
1.5
0
0
0
0
0
2089901
其他社會保障和就業支出
1.50
1.5
0
0
0
0
0
210
醫療衛生與計劃生育支出
861.78
843.92
0
17.86
0
0
0
21005
醫療保障
861.78
843.92
0
17.86
0
0
0
2100502
事業單位醫療
861.78
843.92
0
17.86
0
0
0
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表
                                                                                  公開03表
                                                                                                                  單位:萬元
科目編碼
科目名稱
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級 支出
經營支出   
對附屬單位補助支出
合  計
18289.41
16868.43
1420.98
0
0
0
205               
教育支出
1848.63 
1412.90 
435.73 
0
0
0
20503
職業教育
1848.63 
1412.90 
435.73 
0
0
0
2050302
中專教育
1532.90 
1412.90 
120 
0
0
0
2050399
其他職業教育支出
315.73 
0 
315.73 
0
0
0
206
科學技術支出 
9 
0 
9 
0
0
0
20699
其他科學技術支出
9 
0 
9 
0
0
0
2069999
其他科學技術支出
9 
0 
9 
0
0
0
207
文化體育與傳媒支出
10204.21 
9229.46 
974.76 
0
0
0
20701
文化
10204.21 
9229.46 
974.76 
0
0
0
2070107
藝術表演團體
10073.30
9229.46
843.84
0
0
0
2070111
文化創作與保護
77.4
0
77.4
0
0
0
2070199
其他文化支出
53.51
0
53.51
0
0
0
208
社會保障和就業支出
5365.79
5364.29
1.5
0
0
0
20805
行政事業單位離退休
5322.61
5322.61
0
0
0
0
2080502
事業單位離退休
5322.61
5322.61
0
0
0
0
20808
撫恤
41.68
41.68
0
0
0
0
2080801
死亡撫恤
41.68
41.68
0
0
0
0
20899
其他社會保障和就業支出
1.5
0
1.5
0
0
0
2089901
其他社會保障和就業支出
1.5
0
1.5
0
0
0
210
醫療衛生與計劃生育支出
861.78
861.78
0
0
0
0
21005
醫療保障
861.78
861.78
0
0
0
0
2100502
事業單位醫療
861.78
861.78
0
0
0
0
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
單位:萬元
收入
支出
項    目
行次
金額
項    目
行次
合計
一般公共預算
財政撥款
政府性基金預算財政撥款
一、一般公共預算財政撥款
1
14479.95 
五、教育支出
15
 1326.73
 1326.73
0 
二、政府性基金預算財政撥款
2
0 
六、科學技術支出
16
 9
 9
0 
 
3
 
七、文化體育與傳媒支出
17
 7463.32
 7463.32
0 
 
4
 
八、社會保障和就業支出
18
 5170.22
 5170.22
0 
 
5
 
九、醫療衛生與計劃生育支出
19
 843.92
 843.92
0 
 
6
 
 
20
 
 
 
 
7
 
 
21
 
 
 
 
8
 
 
22
 
 
 
本年收入合計
9
14479.95 
本年支出合計
23
 14813.19
14813.19
 0
年初財政撥款結轉和結余
10
766.26 
年末結轉和結余
24
 433.02
433.02
 0
   一般公共預算財政撥款
11
766.26 
 
25
 
 
 
    政府性基金預算財政撥款
12
0 
 
26
 
 
 
 
13
 
 
27
 
 
 
合計
14
15246.21 
合計
28
15246.21
 15246.21
 0
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表                                                                               
單位:萬元
科目編碼
科目名稱
本年支出合計
基本支出
項目支出
合  計
14813.19
13718.37
1094.82
205
教育支出
1326.73
891
435.73
20503
職業教育
1326.73
891
435.73
2050302
中專教育
1011
891
120
2050399
其他職業教育支出
315.73
0
315.73
206
科學技術支出
9
0
9
20699
其他科學技術支出
9
0
9
2069999
其他科學技術支出
9
0
9
207
文化體育與傳媒支出
7463.32
6814.73
648.59
20701
文化
7463.32
6814.73
648.59
2070107
藝術表演團體
7332.41
6814.73
517.68
2070111
文化創作與保護
77.4
0
77.4
2070199
其他文化支出
53.51
0
53.51
208
社會保障和就業支出
5170.22
5168.72
1.5
20805 
行政事業單位離退休
5127.04
5127.04
0
2080502
事業單位離退休
5127.04
5127.04
0
20808
撫恤
41.68
41.68
0
2080801
死亡撫恤
41.68
41.68
0
20899
其他社會保障和就業支出
1.5
0
1.5
2089901
其他社會保障和就業支出
1.5
0
1.5
210
醫療衛生與計劃生育支出
843.92
843.92
0
21005
醫療保障
843.92
843.92
0
2100502
事業單位醫療
843.92
843.92
0
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況
30101
 
 
 
 
 
 
 
 
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
 
 
 
 
 
公開06表
 
 
 
 
 
單位:萬元
經濟分類
科目編碼
科目名稱
本年支出合計
人員經費
公用經費
合計
13718.37
12775.57
942.80
301
工資福利支出
6657.96
6657.96
0
  基本工資<, /DIV>
2371.34
2371.34
0
30102
  津貼補貼
212.99
212.99
0
30103
  獎金
107.34
107.34
0
30104
  社會保障繳費
915.22
915.22
0
30107
  績效工資
2984.47
2984.47
0
30199
  其他工資福利支出
66.60
66.60
0
302
商品和服務支出
940.09
 
940.09
30201
  辦公費
45.27
 
45.27
30204
  手續費
0.41
 
0.41
30205
  水費
11.74
 
11.74
30206
  電費
51.43
 
51.43
30207
  郵電費
13.17
 
13.17
30208
  取暖費
131.25
 
131.25
30209
  物業管理費
0.64
 
0.64
30211
  差旅費
5.23
 
5.23
30213
  維修(護)費
20.89
 
20.89
30216
  培訓費
3.19
 
3.19
30217
  公務接待費
4.67
 
4.67
30218
  專用材料費
124.43
 
124.43
30226
  勞務費
416.98
 
416.98
30227
  委托業務費
5.2
 
5.2
30228
  工會經費
15.24
 
15.24
30229
  福利費
2.05
 
2.05
30231
  公務用車運行維護費
55.07
 
55.07
30239
  其他交通費用
2.73
 
2.73
30240
  稅金及附加費用
16.95
 
16.95
30299
  其他商品和服務支出
13.54
 
13.54
303
對個人和家庭的補助
6117.61
6117.61
 
30301
  離休費
514.88
514.88
 
30302
  退休費
3893.89
3893.89
 
30303
  退職(役)費
2.21
2.21
 
30304
  撫恤金
68.20
68.20
 
30305
  生活補助
49.16
49.16
 
30307
  醫療費
0.18
0.18
 
30309
  獎勵金
1.78
1.78
 
30311
  住房公積金
527.84
527.84
 
30313
  購房補貼
1052.31
1052.31
 
30399
  其他對個人和家庭的補助支出
7.17
7.17
 
310
其他資本性支出
2.71
 
2.71
31002
  辦公設備購置
0.23
 
0.23
31003
  專用設備購置
2.48
 
2.48
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
 
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
                                                                                    公開07表
                                                                               單位:萬元
科目編碼
科目名稱
上年結轉和結余
本年收入
本年支出
年末結轉和結余
小計
基本支出
項目支出
合  計
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
演藝集團所屬事業單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。


 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
                                                 
                                                                  公開08表
                                                                  單位:萬元

合計
因公出國(境)經費
公務用車購置及運行維護費
公務接待費
小計
公務用車    購置費
公務用車運行  維護費
68.08
0
63.41
0
63.41
4.67

 
注:決算數包括當年一般公共預算財政撥款及以前年度結轉資金安排的實際支出。
 
第三部分
2015年部門決算情況和
重要事項說明
一、2015年部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況
2015年收入總計18991.40萬元(其中本年收入17963.76萬元),包括:財政撥款收入14479.95萬元,上級補助收入466.6萬元,事業收入1010.33萬元,其他收入2006.87萬元,用事業基金彌補收支差額161.38萬元,年初結轉和結余866.26萬元。
2015年支出總計18991.4萬元(其中本年支出18289.41萬元),包括:教育支出1848.63萬元,科學技術支出9萬元,文化體育與傳媒支出10204.21萬元,社會保障和就業支出5365.79萬元,醫療衛生與計劃生育支出861.78萬元,結余分配268.97萬元,年末結轉和結余433.02萬元。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況
2015年財政撥款收入決算總計15246.21萬元,收入全部為一般公共預算財政撥款,無政府性基金預算財政撥款收入,包括一般公共預算財政撥款本年收入14479.95萬元、年初結轉和結余766.26萬元。 
 2015年財政撥款支出決算總計15246.21萬元,支出具體情況如下:
1、教育支出1326.73萬元,主要用于在職人員工資和公用經費的支出。
2、科學技術支出9萬元,主要用于扶持西部地區人才培養費用。
3、文化體育與傳媒支出7463.32萬元,主要用于在職人員經費及公用經費。
4、社會保障和就業支出5170.22萬元,主要用于離退休人員經費。
5、醫療衛生與計劃生育支出843.92萬元,主要用于醫療保險支出等。
 
6、年末結轉和結余433.02萬元。山東省文化藝術學校年末結轉和結余 273.02 萬元,山東省柳子劇團年末結轉和結余160萬元。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況
2015年一般公共預算財政撥款支出14813.19萬元,比年初預算數增加4409.93萬元,主要原因是在職及離退休人員經費增加。支出具體情況如下:
1、教育支出1326.73萬元,主要用于在職人員工資和公用經費的支出,比年初預算數減少170.38萬元,主要原因是其他職業教育支出減少。
2、科學技術支出9萬元,主要用于扶持西部地區人才培養費用。比年初預算數增加9萬元。
3、文化體育與傳媒支出7463.32萬元,主要用于在職人員經費及公用經費, 比年初預算數增加1256.81萬元,主要原因是在職人員經費增加。
4、社會保障和就業支出5170.22萬元,主要用于離退休人員經費, 比年初預算數增加3314.5萬元,主要原因是離退休人員經費增加。
5、醫療衛生與計劃生育支出843.92萬元,主要用于醫療保險支出等,與年初預算數無差異。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2015年一般公共預算財政撥款基本支出決算13718.37萬元,包括人員經費和公用經費,支出具體情況如下:
人員經費12775.57萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費942.8萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
(五)政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
山東演藝集團所屬6家預算單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故無數據。
二、重要事項說明
(一)機關運行經費支出情況說明
匯總2015年度山東演藝集團有限責任公司所屬6家預算單位(含參照公務員法管理的事業單位)機關運行經費支出0萬元。
(二)政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購金額66.33萬元,其中:政府采購貨物金額0萬元、政府采購工程金額65.77萬元、政府采購服務金額0.55萬元。
(三)國有資產占用情況說明。
截至2015年12月31日,本部門共有車輛32輛,其中,公務用車21輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車11輛,其他用車主要是流動舞臺車和小型貨車;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
(四)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況
1、“三公”經費支出情況及增減變動原因
2015年山東演藝集團有限責任公司一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為68.08萬元(演藝集團6個所屬預算單位),其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行維護費63.41萬元,公務接待費4.67萬元。
2015年“三公”經費決算比年初預算數減少5.38萬元,主要原因是減少了車輛運行費及招待費。其中:公務用車購置及運行費減少2.59萬元、公務接待費減少1.86萬元。公務用車購置及運行費減少的主要原因是受油價調整等原因加油費減少。公務接待費減少的主要原因是嚴格控制。
2、“三公”經費支出相關情況說明
公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中:公務用車購置費0萬元。2015年演藝集團所屬6家單位使用財政撥款購置公務用車0輛;公務用車運行維護費63萬元。主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2015年演藝集團所屬6家單位財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為28輛。
2015年公務接待全部為國內公務接待,公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。其中:國內接待費4.67萬元。主要用于業務招待,共計接待50批次, 278人次。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入:指由省級財政當年撥付的資金。按現行管理制度,省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。
四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
八、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
九、結余分配:指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
十、年末結轉和結余:指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
十二、項目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。
    十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十四、“三公”經費:指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十五、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
 

演藝集團—2015年度部門決算公開表

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